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Exercício: 2019
Nome do Credor: SANDRA MARA RIBAS BARBOZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1185	Data de lançamento:	22/03/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDEGEM A FUNCIONARIA SANDRA MARA RIBAS BARBOZA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 27/03/2019 PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM O TEMA: CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA SIVISA RS	0,00	310,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2019	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDEGEM A FUNCIONARIA SANDRA MARA RIBAS BARBOZA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 27/03/2019 PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM O TEMA: CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA SIVISA RS	310,92
22/03/2019	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDEGEM A FUNCIONARIA SANDRA MARA RIBAS BARBOZA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 27/03/2019 PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM O TEMA: CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA SIVISA RS		310,92
29/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011449 PAGTO. REF. EMPENHO 1185/2019 SANDRA MARA RIBAS BARBOZA - 2662			310,92
TOTAL		310,92	310,92	310,92
SALDO A PAGAR				0,00