| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SANDRA MARA RIBAS BARBOZA |
| Número do empenho: | 1185 | Data de lançamento: | 22/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDEGEM A FUNCIONARIA SANDRA MARA RIBAS BARBOZA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 27/03/2019 PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM O TEMA: CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA SIVISA RS | 0,00 | 310,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2019 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDEGEM A FUNCIONARIA SANDRA MARA RIBAS BARBOZA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 27/03/2019 PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM O TEMA: CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA SIVISA RS | 310,92 | ||
| 22/03/2019 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDEGEM A FUNCIONARIA SANDRA MARA RIBAS BARBOZA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 27/03/2019 PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM O TEMA: CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA SIVISA RS | 310,92 | ||
| 29/03/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011449 PAGTO. REF. EMPENHO 1185/2019 SANDRA MARA RIBAS BARBOZA - 2662 | 310,92 | ||
| TOTAL | 310,92 | 310,92 | 310,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
