Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LEANDRO STRINGARI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1186 |
Data de lançamento: |
22/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salario Educacao |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Contratação de empresa para fornecimento de material escolar para a Rede Municipal de Ensino do ano de 2019. |
0,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2019 |
Contratação de empresa para fornecimento de material escolar para a Rede Municipal de Ensino do ano de 2019. |
5.000,00 |
|
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| 24/05/2019 |
01 |
|
3.153,60 |
|
| 29/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850540
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1186/2019 - REF. MAIO/2019
LEANDRO STRINGARI ME - 9040
|
|
|
3.153,60 |
| 20/11/2019 |
01 |
|
590,10 |
|
| 20/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1186/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
LEANDRO STRINGARI ME - 9040
|
|
|
590,10 |
| 04/12/2019 |
ANULADO NESTA DATA |
-1.256,30 |
|
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| TOTAL |
3.743,70 |
3.743,70 |
3.743,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
