Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LEANDRO STRINGARI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1187 |
Data de lançamento: |
22/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS. MATERIAL DIDATICO E UNIFORMES |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Contratação de empresa para fornecimento de material escolar para a Rede Municipal de Ensino do ano de 2019. |
0,00 |
5.664,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2019 |
Contratação de empresa para fornecimento de material escolar para a Rede Municipal de Ensino do ano de 2019. |
5.664,90 |
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| 13/05/2019 |
nf 03748 |
|
3.153,60 |
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| 29/05/2019 |
NF 3748 |
|
-3.153,60 |
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| 04/12/2019 |
ANULADO NESTA DATA |
-5.664,90 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
