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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1209 Data de lançamento: 26/03/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE EMPENHO DESPESAS PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA ESCOLA JUCA VIEIRA 0,00 329,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2019 VALOR REFERENTE EMPENHO DESPESAS PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA ESCOLA JUCA VIEIRA 329,59
26/03/2019 VALOR REFERENTE EMPENHO DESPESAS PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA ESCOLA JUCA VIEIRA 329,59
20/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003340 PAGTO. REF. EMPENHO 1209/2019 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 329,59
TOTAL 329,59 329,59 329,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.