| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1227 | Data de lançamento: | 26/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para o fornecimento parcelado de recapagens de pneus, para atender as necessidades das Secretarias Municipais | 0,00 | 15.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2019 | Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para o fornecimento parcelado de recapagens de pneus, para atender as necessidades das Secretarias Municipais | 15.000,00 | ||
| 03/06/2019 | 01 | 3.548,00 | ||
| 03/06/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010220 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1227/2019 - REF. MAIO/2019 AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME - 8363 | 3.548,00 | ||
| 28/06/2019 | 01 | 11.452,00 | ||
| 03/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011278 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1227/2019 - REF. MAIO/2019 AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME - 8363 | 5.612,00 | ||
| 21/11/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012126 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1227/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME - 8363 | 1.770,00 | ||
| 20/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012127 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1227/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME - 8363 | 1.770,00 | ||
| 30/12/2021 | BAIXA DA LIQUIDAÇÃO POR NÃO ENTREGA DOS SERVIÇOS | -2.300,00 | ||
| 30/12/2021 | BAIXA DO EMPENHO POR NÃO ENTREGA DOS SERVIÇOS | -2.300,00 | ||
| TOTAL | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
