| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1228 | Data de lançamento: | 26/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para o fornecimento parcelado de recapagens de pneus, para atender as necessidades das Secretarias Municipais | 0,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2019 | Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para o fornecimento parcelado de recapagens de pneus, para atender as necessidades das Secretarias Municipais | 5.000,00 | ||
| 03/06/2019 | 01 | 2.410,00 | ||
| 03/06/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003203 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1228/2019 - REF. MAIO/2019 AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME - 8363 | 2.410,00 | ||
| 04/12/2019 | ANULADO NESTA DATA. | -2.590,00 | ||
| TOTAL | 2.410,00 | 2.410,00 | 2.410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
