| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1229 | Data de lançamento: | 26/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para o fornecimento parcelado de recapagens de pneus, para atender as necessidades das Secretarias Municipais | 0,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2019 | Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para o fornecimento parcelado de recapagens de pneus, para atender as necessidades das Secretarias Municipais | 5.000,00 | ||
| 31/07/2019 | 01 | 5.000,00 | ||
| 02/08/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011279 PAGTO. REF. EMPENHO 1229/2019 AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME - 8363 | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
