| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER |
| Número do empenho: | 1231 | Data de lançamento: | 26/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO DESPESAS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, CARIMBOS E BANER PERSONALIZADO | 0,00 | 1.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2019 | EMPENHO DESPESAS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, CARIMBOS E BANER PERSONALIZADO | 1.260,00 | ||
| 26/03/2019 | EMPENHO DESPESAS SERVIÇOS GRAFICOS CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, CARIMBOS E BANER PERSONALIZADO | 1.260,00 | ||
| 29/03/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011502 PAGTO. REF. EMPENHO 1231/2019 JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 | 1.260,00 | ||
| TOTAL | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
