Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1232 |
Data de lançamento: |
26/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL BRASIL SORIDENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DENTISTA NA UBS DO MUNICIPIO. |
0,00 |
2.561,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DENTISTA NA UBS DO MUNICIPIO. |
2.561,91 |
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| 26/03/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DENTISTA NA UBS DO MUNICIPIO. |
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2.561,91 |
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| 02/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1232/2019
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S A - 8924 |
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2.561,91 |
| TOTAL |
2.561,91 |
2.561,91 |
2.561,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
