Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BERTUOL E FEDRIGO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1244 |
Data de lançamento: |
26/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CHOCOLATES E EMBALAGENS PARA A PRODUÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA AS CRIANÇAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
0,00 |
787,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CHOCOLATES E EMBALAGENS PARA A PRODUÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA AS CRIANÇAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
787,45 |
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| 26/03/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CHOCOLATES E EMBALAGENS PARA A PRODUÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA AS CRIANÇAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
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787,45 |
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| 10/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003237
PAGTO. REF. EMPENHO 1244/2019
BERTUOL E FEDRIGO LTDA - 8471 |
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787,45 |
| TOTAL |
787,45 |
787,45 |
787,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
