| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO |
| Número do empenho: | 1252 | Data de lançamento: | 26/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM DESPESAS DE SERVIDO EM VIAJEM A SERVICOS PARA PORTO ALEGRE. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2019 | EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM DESPESAS DE SERVIDO EM VIAJEM A SERVICOS PARA PORTO ALEGRE. | 200,00 | ||
| 27/03/2019 | VALOR EMPENHADO A MAIOR CFE PRESTAÇÃO DER CONTAS | -60,30 | ||
| 01/04/2019 | 01 | 139,70 | ||
| 04/04/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1252/2019 MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO - 436 | 139,70 | ||
| TOTAL | 139,70 | 139,70 | 139,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
