Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1252 |
Data de lançamento: |
26/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM DESPESAS DE SERVIDO EM VIAJEM A SERVICOS PARA PORTO ALEGRE. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2019 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM DESPESAS DE SERVIDO EM VIAJEM A SERVICOS PARA PORTO ALEGRE. |
200,00 |
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27/03/2019 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR CFE PRESTAÇÃO DER CONTAS |
-60,30 |
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01/04/2019 |
01 |
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139,70 |
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04/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1252/2019
MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO - 436 |
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139,70 |
TOTAL |
139,70 |
139,70 |
139,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.