Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1259 |
Data de lançamento: |
27/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS. MATERIAL DIDATICO E UNIFORMES |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Contratação de empresa para fornecimento de material escolar para a Rede Municipal de Ensino do ano de 2019. |
0,00 |
6.871,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2019 |
Contratação de empresa para fornecimento de material escolar para a Rede Municipal de Ensino do ano de 2019. |
6.871,99 |
|
|
| 27/03/2019 |
nf 3062 |
|
2.163,58 |
|
| 23/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003260
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1259/2019 - REF. ABRIL/2019
CRISTIANO DUARTE - ME - 8851
|
|
|
2.163,58 |
| 12/09/2019 |
01 |
|
902,90 |
|
| 13/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003380
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1259/2019 - REF. AGOSTO/2019
CRISTIANO DUARTE - ME - 8851
|
|
|
902,90 |
| 04/12/2019 |
ANULADO NESTA DATA |
-3.805,51 |
|
|
| TOTAL |
3.066,48 |
3.066,48 |
3.066,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
