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Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1278	Data de lançamento:	03/04/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO VEICULO DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO DESPESAS COM PAGAMENTO FATURA CARTAO COMBUSTIVEL POR ESTIMATIVA CRUZE ANO 2019	0,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2019	EMPENHO DESPESAS COM PAGAMENTO FATURA CARTAO COMBUSTIVEL POR ESTIMATIVA CRUZE ANO 2019	20.000,00
03/04/2019	01		3.100,43
05/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011457 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1278/2019 - REF. ABRIL/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			3.100,43
22/04/2019	01		16.899,57
23/04/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1278/2019 - REF. ABRIL/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			827,28
02/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1278/2019 - REF. ABRIL/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			2.006,34
19/06/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1278/2019 - REF. JUNHO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.293,42
11/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1278/2019 - REF. JULHO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.763,26
11/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1278/2019 - REF. JULHO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			674,34
31/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1278/2019 - REF. JULHO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.459,34
30/12/2020	anular por sentença transtado em julgada		-8.875,59
30/12/2020	anular por sentença transtado em julgada	-8.875,59
TOTAL		11.124,41	11.124,41	11.124,41
SALDO A PAGAR				0,00