Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1282 |
Data de lançamento: |
03/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO DESPESAS COM PAGAMENTO FATURA CARTAO COMBUSTIVEL POR ESTIMATIVA MOTONIVELADORA VOLVO |
0,00 |
30.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2019 |
EMPENHO DESPESAS COM PAGAMENTO FATURA CARTAO COMBUSTIVEL POR ESTIMATIVA MOTONIVELADORA VOLVO |
30.000,00 |
|
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| 03/04/2019 |
01 |
|
1.678,21 |
|
| 05/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011457
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1282/2019 - REF. ABRIL/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
|
|
1.678,21 |
| 30/04/2019 |
01 |
|
28.321,79 |
|
| 02/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1282/2019 - REF. ABRIL/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
|
|
3.597,26 |
| 19/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1282/2019 - REF. JUNHO/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
|
|
686,22 |
| 11/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1282/2019 - REF. JULHO/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
|
|
1.528,13 |
| 31/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1282/2019 - REF. JULHO/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
|
|
3.729,79 |
| 30/12/2020 |
anular por sentença transtado em julgada |
|
-18.780,39 |
|
| 30/12/2020 |
anular por sentença transtado em julgada |
-18.780,39 |
|
|
| TOTAL |
11.219,61 |
11.219,61 |
11.219,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
