| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1291 | Data de lançamento: | 03/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO DESPESAS COM PAGAMENTO FATURA CARTAO COMBUSTIVEL POR ESTIMATIVA L200 IYV8402 | 0,00 | 25.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2019 | EMPENHO DESPESAS COM PAGAMENTO FATURA CARTAO COMBUSTIVEL POR ESTIMATIVA L200 IYV8402 | 25.000,00 | ||
| 30/04/2019 | 01 | 25.000,00 | ||
| 02/05/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2019 - REF. ABRIL/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 3.092,77 | ||
| 17/05/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2019 - REF. ABRIL/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 2.996,30 | ||
| 19/06/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2019 - REF. JUNHO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 1.644,45 | ||
| 11/07/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2019 - REF. JULHO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 2.714,41 | ||
| 31/07/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2019 - REF. JULHO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 2.060,92 | ||
| 30/12/2020 | anular por sentença transtado em julgada | -12.491,15 | ||
| 30/12/2020 | anular por sentença transtado em julgada | -12.491,15 | ||
| TOTAL | 12.508,85 | 12.508,85 | 12.508,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
