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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1291 Data de lançamento: 03/04/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DESPESAS COM PAGAMENTO FATURA CARTAO COMBUSTIVEL POR ESTIMATIVA L200 IYV8402 0,00 25.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2019 EMPENHO DESPESAS COM PAGAMENTO FATURA CARTAO COMBUSTIVEL POR ESTIMATIVA L200 IYV8402 25.000,00
30/04/2019 01 25.000,00
02/05/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2019 - REF. ABRIL/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 3.092,77
17/05/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2019 - REF. ABRIL/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 2.996,30
19/06/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2019 - REF. JUNHO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.644,45
11/07/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2019 - REF. JULHO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 2.714,41
31/07/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2019 - REF. JULHO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 2.060,92
30/12/2020 anular por sentença transtado em julgada -12.491,15
30/12/2020 anular por sentença transtado em julgada -12.491,15
TOTAL 12.508,85 12.508,85 12.508,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.