Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1294 |
Data de lançamento: |
03/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DESPESAS COM PAGAMENTO FATURA CARTAO COMBUSTIVEL POR ESTIMATIVA UNO EIT2158 |
0,00 |
705,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2019 |
EMPENHO DESPESAS COM PAGAMENTO FATURA CARTAO COMBUSTIVEL POR ESTIMATIVA UNO EIT2158 |
705,92 |
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| 03/04/2019 |
EMPENHO DESPESAS COM PAGAMENTO FATURA CARTAO COMBUSTIVEL POR ESTIMATIVA UNO EIT2158 |
|
705,92 |
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| 23/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1294/2019 - REF. ABRIL/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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112,37 |
| 17/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1294/2019 - REF. ABRIL/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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593,55 |
| TOTAL |
705,92 |
705,92 |
705,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
