| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SOMA PUBLICIDADE LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1304 | Data de lançamento: | 03/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGACOES E PUBLICACOES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM 15/03/2019 CONFORME PI 4789/19R | 0,00 | 312,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2019 | EMPENHO DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM 15/03/2019 CONFORME PI 4789/19R | 312,22 | ||
| 03/04/2019 | EMPENHO DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM 15/03/2019 CONFORME PI 4789/19R | 312,22 | ||
| 08/11/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1304/2019 SOMA PUBLICIDADE LTDA EPP - 8639 | 312,22 | ||
| TOTAL | 312,22 | 312,22 | 312,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
