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Exercício: 2019
Nome do Credor: ELOIR MULLER - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1336	Data de lançamento:	03/04/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de empresa(s) do ramo pertinente para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino no ano de 2019.	0,00	45.623,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2019	Contratação de empresa(s) do ramo pertinente para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino no ano de 2019.	45.623,99
18/07/2019	01		8.249,44
22/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854497 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1336/2019 - REF. JULHO/2019 ELOIR MULLER - ME - 8498			8.249,44
09/09/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		3.755,01
09/09/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		1.517,99
09/09/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		3.239,55
09/09/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		4.284,65
09/09/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		3.177,28
17/09/2019	LIQUIDADO NESTA DATA		2.134,25
30/09/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		649,35
30/09/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		3.008,10
30/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854518 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1336/2019 - REF. SETEMBRO/2019 ELOIR MULLER - ME - 8498 REF NF 025037486-024670966			7.461,93
03/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002313 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1336/2019 - REF. OUTUBRO/2019 ELOIR MULLER - ME - 8498			3.239,55
06/11/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		2.772,20
06/11/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		2.942,45
25/11/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		3.559,00
10/12/2019	liquidado nesta data.		2.239,80
10/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854542 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1336/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 ELOIR MULLER - ME - 8498			11.223,55
17/12/2019	01		-234,89
23/12/2019	ANULADO NESTA DATA	-4.329,81
31/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012307 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1336/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 ELOIR MULLER - ME - 8498			2.548,71
23/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012458, 012459 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1336/2019 - REF. JANEIRO/2020 ELOIR MULLER - ME - 8498			3.559,00
22/06/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 013025 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1336/2019 - REF. JUNHO/2020 ELOIR MULLER - ME - 8498			2.239,80
30/12/2021	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO POR NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS.		-2.772,20
30/12/2021	BAIXA DO EMPENHO POR NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS.	-2.772,20
TOTAL		38.521,98	38.521,98	38.521,98
SALDO A PAGAR				0,00