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Exercício: 2019
Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1342	Data de lançamento:	03/04/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSTALAÇAO DE FIREWALL PARA GERENCIAMENTO DAS CONEXOS DE COMOPUTADORES, NOTEBOOS E SMARTPHONES, DESENVOLVIMENTO DE POLITICA DE ROTEAMENTOPARA DISPONIBILIZAR ACESSO EXTERNO A SERVIÇOS INTERNOS, LIMPEZA DE VIRUS E ORGANIZAÇÃO MAQUINAS INTERNAS, UBS	0,00	2.670,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2019	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSTALAÇAO DE FIREWALL PARA GERENCIAMENTO DAS CONEXOS DE COMOPUTADORES, NOTEBOOS E SMARTPHONES, DESENVOLVIMENTO DE POLITICA DE ROTEAMENTOPARA DISPONIBILIZAR ACESSO EXTERNO A SERVIÇOS INTERNOS, LIMPEZA DE VIRUS E ORGANIZAÇÃO MAQUINAS INTERNAS, UBS	2.670,00
03/04/2019	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSTALAÇAO DE FIREWALL PARA GERENCIAMENTO DAS CONEXOS DE COMOPUTADORES, NOTEBOOS E SMARTPHONES, DESENVOLVIMENTO DE POLITICA DE ROTEAMENTOPARA DISPONIBILIZAR ACESSO EXTERNO A SERVIÇOS INTERNOS, LIMPEZA DE VIRUS E ORGANIZAÇÃO MAQUINAS INTERNAS, UBS		2.670,00
09/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007468, 007465 PAGTO. REF. EMPENHO 1342/2019 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872			2.670,00
TOTAL		2.670,00	2.670,00	2.670,00
SALDO A PAGAR				0,00