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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1348	Data de lançamento:	04/04/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE LUVAS SOLDAVEL, T SOLDAVEL, REGISTRO SOLDAVEL, JOELHO SOLDAVEL E TUBO SOLDAVEL, MATERIAIS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO.	0,00	1.126,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2019	EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE LUVAS SOLDAVEL, T SOLDAVEL, REGISTRO SOLDAVEL, JOELHO SOLDAVEL E TUBO SOLDAVEL, MATERIAIS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO.	1.126,64
04/04/2019	EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE LUVAS SOLDAVEL, T SOLDAVEL, REGISTRO SOLDAVEL, JOELHO SOLDAVEL E TUBO SOLDAVEL, MATERIAIS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO.		1.126,64
30/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011495 PAGTO. REF. EMPENHO 1348/2019 GILMAR MARTINELLI - 7384			1.126,64
TOTAL		1.126,64	1.126,64	1.126,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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