Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1351 |
Data de lançamento: |
04/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SAO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DA EMERGENCIA DA UBS DO MUNICIPIO |
0,00 |
1.016,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SAO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DA EMERGENCIA DA UBS DO MUNICIPIO |
1.016,00 |
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| 04/04/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SAO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DA EMERGENCIA DA UBS DO MUNICIPIO |
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1.016,00 |
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| 17/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007505
PAGTO. REF. EMPENHO 1351/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4460 |
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1.016,00 |
| TOTAL |
1.016,00 |
1.016,00 |
1.016,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
