| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCIO NOVELLO 81503210049 |
| Número do empenho: | 1358 | Data de lançamento: | 05/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE REVISÃO SUSOPENSÃO E FREIO ONIBUS MERCEDES IWB8689 | 0,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2019 | EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE REVISÃO SUSOPENSÃO E FREIO ONIBUS MERCEDES IWB8689 | 2.800,00 | ||
| 05/04/2019 | EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE REVISÃO SUSOPENSÃO E FREIO ONIBUS MERCEDES IWB8689 | 2.800,00 | ||
| 11/04/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000368, 000369 PAGTO. REF. EMPENHO 1358/2019 MARCIO NOVELLO 81503210049 - 9079 | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
