Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI 00238630056 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1363 |
Data de lançamento: |
05/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BIELETA, BARRA AXIAL, TERMINAL DE DIREÇÃO, OLEO HB 32, PEÇAS PARA VEICULO SEC SAUDE PLACA IXS6328 |
0,00 |
348,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2019 |
EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BIELETA, BARRA AXIAL, TERMINAL DE DIREÇÃO, OLEO HB 32, PEÇAS PARA VEICULO SEC SAUDE PLACA IXS6328 |
348,00 |
|
|
05/04/2019 |
EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BIELETA, BARRA AXIAL, TERMINAL DE DIREÇÃO, OLEO HB 32, PEÇAS PARA VEICULO SEC SAUDE PLACA IXS6328 |
|
348,00 |
|
17/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007476
PAGTO. REF. EMPENHO 1363/2019
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI 00238630056 - 9074 |
|
|
348,00 |
TOTAL |
348,00 |
348,00 |
348,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.