| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI 00238630056 |
| Número do empenho: | 1367 | Data de lançamento: | 05/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO DESPESAS COM COMPRA RELE AUXILIAR 5 PINOS, TERMINAL DE BATERIA, AMBOS RETROESCAVADEIRA | 0,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2019 | EMPENHO DESPESAS COM COMPRA RELE AUXILIAR 5 PINOS, TERMINAL DE BATERIA, AMBOS RETROESCAVADEIRA | 85,00 | ||
| 05/04/2019 | EMPENHO DESPESAS COM COMPRA RELE AUXILIAR 5 PINOS, TERMINAL DE BATERIA, AMBOS RETROESCAVADEIRA | 85,00 | ||
| 15/05/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1367/2019 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI 00238630056 - 9074 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
