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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE DIAS CARRAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1398	Data de lançamento:	09/04/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO DESPESAS COM DESMONTAR E MONTAR TOMADA DE FORÇA DA BOMBA HIDTRAULICA, FAZER CANAL CHAVETA GARFO CRUZETA E MONTAR CANO CARDAN, CAMINHAO IQL 2313	0,00	295,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2019	EMPENHO DESPESAS COM DESMONTAR E MONTAR TOMADA DE FORÇA DA BOMBA HIDTRAULICA, FAZER CANAL CHAVETA GARFO CRUZETA E MONTAR CANO CARDAN, CAMINHAO IQL 2313	295,00
09/04/2019	EMPENHO DESPESAS COM DESMONTAR E MONTAR TOMADA DE FORÇA DA BOMBA HIDTRAULICA, FAZER CANAL CHAVETA GARFO CRUZETA E MONTAR CANO CARDAN, CAMINHAO IQL 2313		295,00
10/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011583 PAGTO. REF. EMPENHO 1398/2019 JOSE DIAS CARRAO - 1123			295,00
TOTAL		295,00	295,00	295,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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