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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE DIAS CARRAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1399 Data de lançamento: 09/04/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARFO CARDAN E CRUZETA CARDAN CAMINHAO IQL2313 0,00 275,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2019 EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARFO CARDAN E CRUZETA CARDAN CAMINHAO IQL2313 275,49
09/04/2019 EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARFO CARDAN E CRUZETA CARDAN CAMINHAO IQL2313 275,49
10/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011583 PAGTO. REF. EMPENHO 1399/2019 JOSE DIAS CARRAO - 1123 275,49
TOTAL 275,49 275,49 275,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.