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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VALDIR LAVA 23536390030

Dados do Empenho

Número do empenho:	1415	Data de lançamento:	10/04/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT.RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO
Conta de Despesa:	3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 206 M GRAMA, ABUDO QUIMICO, ADUBO ORGANICO, 31 PALMEIRA FENIX, PARA PLANTIO CANTEIRO CENTRAL RUA FRANCISCO LUIS CARDONA	0,00	3.261,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2019	EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 206 M GRAMA, ABUDO QUIMICO, ADUBO ORGANICO, 31 PALMEIRA FENIX, PARA PLANTIO CANTEIRO CENTRAL RUA FRANCISCO LUIS CARDONA	3.261,00
10/04/2019	EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 206 M GRAMA, ABUDO QUIMICO, ADUBO ORGANICO, 31 PALMEIRA FENIX, PARA PLANTIO CANTEIRO CENTRAL RUA FRANCISCO LUIS CARDONA		3.261,00
23/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011202 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1415/2019 - REF. ABRIL/2019 VALDIR LAVA 23536390030 - 8803			1.233,31
03/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1415/2019 - REF. MAIO/2019 VALDIR LAVA 23536390030 - 8803			193,30
10/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011564 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1415/2019 - REF. MAIO/2019 VALDIR LAVA 23536390030 - 8803			1.834,39
TOTAL		3.261,00	3.261,00	3.261,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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