| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SELSO SARTORI |
| Número do empenho: | 1434 | Data de lançamento: | 15/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2019 | EMPENHO DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 500,00 | ||
| 15/04/2019 | EMPENHO DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 500,00 | ||
| 10/05/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011561 PAGTO. REF. EMPENHO 1434/2019 SELSO SARTORI - 2043 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
