Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MECANICA PRESOTTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1440 |
Data de lançamento: |
15/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS CONFORME NF EM ANEXO CONCERTO CRUZE IUG7447 |
0,00 |
6.275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2019 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS CONFORME NF EM ANEXO CONCERTO CRUZE IUG7447 |
6.275,00 |
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| 15/04/2019 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS CONFORME NF EM ANEXO CONCERTO CRUZE IUG7447 |
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6.275,00 |
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| 18/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011732
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1440/2019 - REF. JULHO/2019
MECANICA PRESOTTO LTDA - 9001
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300,00 |
| 04/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002289
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1440/2019 - REF. SETEMBRO/2019
MECANICA PRESOTTO LTDA - 9001
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3.000,00 |
| 22/06/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 013024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1440/2019 - REF. JUNHO/2020
MECANICA PRESOTTO LTDA - 9001 |
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2.975,00 |
| TOTAL |
6.275,00 |
6.275,00 |
6.275,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
