| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECANICA PRESOTTO LTDA |
| Número do empenho: | 1440 | Data de lançamento: | 15/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO VEICULO DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS CONFORME NF EM ANEXO CONCERTO CRUZE IUG7447 | 0,00 | 6.275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2019 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS CONFORME NF EM ANEXO CONCERTO CRUZE IUG7447 | 6.275,00 | ||
| 15/04/2019 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS CONFORME NF EM ANEXO CONCERTO CRUZE IUG7447 | 6.275,00 | ||
| 18/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011732 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1440/2019 - REF. JULHO/2019 MECANICA PRESOTTO LTDA - 9001 | 300,00 | ||
| 04/09/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002289 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1440/2019 - REF. SETEMBRO/2019 MECANICA PRESOTTO LTDA - 9001 | 3.000,00 | ||
| 22/06/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 013024 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1440/2019 - REF. JUNHO/2020 MECANICA PRESOTTO LTDA - 9001 | 2.975,00 | ||
| TOTAL | 6.275,00 | 6.275,00 | 6.275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
