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Exercício: 2019
Nome do Credor: ADMAU - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MéDIO ALTO U	Exportar os Dados

Número do empenho:	1443	Data de lançamento:	16/04/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. AGRICULTURA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	ASSIST. A PRODUTORES E INC. AO RS RURAL.
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria técnica para organização e operacionalização do SIM (Serviço de Inspeção Municipal) do Município de Sagrada Família– RS, bem como disponibilizar profissional habilitado para realizar a inspeção sanitária nos estabelecimentos	0,00	51.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria técnica para organização e operacionalização do SIM (Serviço de Inspeção Municipal) do Município de Sagrada Família– RS, bem como disponibilizar profissional habilitado para realizar a inspeção sanitária nos estabelecimentos	51.000,00
16/05/2019	01		4.250,00
21/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1443/2019 - REF. MAIO/2019 ADMAU - Agencia de Desenvolvimento do Médio Alto Uruguai - 9022			4.250,00
27/08/2019	01		4.250,00
27/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011799, 011798 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1443/2019 - REF. AGOSTO/2019 ADMAU - Agencia de Desenvolvimento do Médio Alto Uruguai - 9022			4.250,00
02/10/2019	01		4.250,00
02/10/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1443/2019 -REF MES DE ABRIL			4.250,00
16/10/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		4.122,50
20/11/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		4.122,50
02/12/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		4.122,50
04/12/2019	ANULADO NESTA DATA.	-17.000,00
23/12/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		4.122,50
23/12/2019	ANULAR NESTA DATA	-4.760,00
14/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012432 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1443/2019 - REF.MAIO 2019			4.122,50
14/01/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1443/2019			127,50
15/01/2020	01		-3.995,00
08/05/2020	01		-3.995,00
11/05/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002489 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1443/2019 - REF. MAIO/2020 ADMAU - Agencia de Desenvolvimento do Médio Alto Uruguai - 9022 RF MES DE JUNHO 2019			4.122,50
11/05/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1443/2019			127,50
17/06/2020	01		4.250,00
18/06/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002511 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1443/2019 - REF. JULHO 2019			4.122,50
18/06/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1443/2019			127,50
22/07/2020	01		3.740,00
23/07/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854638 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1443/2019 - REF.AGOSTO 2019 ADMAU - Agencia de Desenvolvimento do Médio Alto Uruguai - 9022			3.612,80
23/07/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1443/2019			127,20
TOTAL		29.240,00	29.240,00	29.240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	14/01/2020	127,50	2074/2019	Lançada
ISS	11/05/2020	127,50	595/2020	Lançada
ISS	18/06/2020	127,50	793/2020	Lançada
ISS	23/07/2020	127,20	968/2020	Lançada
TOTAL		509,70