| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA |
| Número do empenho: | 1446 | Data de lançamento: | 16/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO DESPESAS COM CARTUCHO TONER SAMSUNG D203U SEM CHIP. IMPRESSORA SETOR ARRECADAÇÃO MUNICIPIO | 0,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2019 | EMPENHO DESPESAS COM CARTUCHO TONER SAMSUNG D203U SEM CHIP. IMPRESSORA SETOR ARRECADAÇÃO MUNICIPIO | 320,00 | ||
| 16/04/2019 | EMPENHO DESPESAS COM CARTUCHO TONER SAMSUNG D203U SEM CHIP. IMPRESSORA SETOR ARRECADAÇÃO MUNICIPIO | 320,00 | ||
| 16/05/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011219 PAGTO. REF. EMPENHO 1446/2019 SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA - 9083 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
