Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1446 |
Data de lançamento: |
16/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DESPESAS COM CARTUCHO TONER SAMSUNG D203U SEM CHIP. IMPRESSORA SETOR ARRECADAÇÃO MUNICIPIO |
0,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2019 |
EMPENHO DESPESAS COM CARTUCHO TONER SAMSUNG D203U SEM CHIP. IMPRESSORA SETOR ARRECADAÇÃO MUNICIPIO |
320,00 |
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| 16/04/2019 |
EMPENHO DESPESAS COM CARTUCHO TONER SAMSUNG D203U SEM CHIP. IMPRESSORA SETOR ARRECADAÇÃO MUNICIPIO |
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320,00 |
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| 16/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011219
PAGTO. REF. EMPENHO 1446/2019
SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA - 9083 |
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320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
