Nome do Credor: SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
145
Data de lançamento:
10/01/2019
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEMEM CASDA DE APOIO PARA MUNICIPE ONEIDE DA SILVA OLIVEIRA, DURANTE O PERIODO QUE JOSINA PINHEIRO DA SILVA, ESTEVE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM PASSO FUNDO.
0,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/2019
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEMEM CASDA DE APOIO PARA MUNICIPE ONEIDE DA SILVA OLIVEIRA, DURANTE O PERIODO QUE JOSINA PINHEIRO DA SILVA, ESTEVE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM PASSO FUNDO.
140,00
10/01/2019
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEMEM CASDA DE APOIO PARA MUNICIPE ONEIDE DA SILVA OLIVEIRA, DURANTE O PERIODO QUE JOSINA PINHEIRO DA SILVA, ESTEVE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM PASSO FUNDO.
140,00
28/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007369
PAGTO. REF. EMPENHO 145/2019
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 8985
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
