Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SOMA PUBLICIDADE LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1475 |
Data de lançamento: |
22/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGACOES E PUBLICACOES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA SUMULA DE CONTRATO Nº 30/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EM 18/04/2019 CONFORME PI 4906/19R |
0,00 |
356,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA SUMULA DE CONTRATO Nº 30/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EM 18/04/2019 CONFORME PI 4906/19R |
356,83 |
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| 22/04/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA SUMULA DE CONTRATO Nº 30/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EM 18/04/2019 CONFORME PI 4906/19R |
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356,83 |
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| 15/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011225
PAGTO. REF. EMPENHO 1475/2019
SOMA PUBLICIDADE LTDA EPP - 8639 |
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356,83 |
| TOTAL |
356,83 |
356,83 |
356,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
