Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ELTON DEOLINDA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1489 |
Data de lançamento: |
23/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO PARA BRISA FIAT DUCATO PLACA ITL3724 |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2019 |
DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO PARA BRISA FIAT DUCATO PLACA ITL3724 |
120,00 |
|
|
23/04/2019 |
DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO PARA BRISA FIAT DUCATO PLACA ITL3724 |
|
120,00 |
|
23/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007257
PAGTO. REF. EMPENHO 1489/2019
ELTON DEOLINDA DA SILVA - 8844 |
|
|
120,00 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.