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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1501 Data de lançamento: 24/04/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 7 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Contratação de empresa para a locação de 03(tres) impressoras para uso na Smec,conforme contrato em anexo. 0,00 9.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2019 Contratação de empresa para a locação de 03(tres) impressoras para uso na Smec,conforme contrato em anexo. 9.600,00
25/11/2019 01 1.600,00
26/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003395, 003394 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1501/2019 - REF.ABRIL E MAIO 2019 CFE CONTRATO 1.600,00
04/12/2019 01 8.000,00
05/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003399 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1501/2019 - REF.AGOSTO E SET5EMBRO 2019 CF CONTRATO MATEUS MANTELLI - ME - 8203 1.552,00
05/12/2019 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1501/2019 48,00
05/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003396 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1501/2019 - REF.JUNHO E JULHO 2019 CFE CONTRATO 1.552,00
05/12/2019 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1501/2019 48,00
05/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003400 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1501/2019 - REF.OUTUBRO E NOVEMBRO 2019 CFE CONTRATO 1.552,00
05/12/2019 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1501/2019 48,00
27/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003451 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1501/2019 - REF.novembro 2019 776,00
27/12/2019 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1501/2019 24,00
30/12/2020 saldo empenho por estimativa -2.400,00
30/12/2020 saldo empenho por estimativa -2.400,00
TOTAL 7.200,00 7.200,00 7.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 05/12/2019 48,00 1815/2019 Lançada
ISS 05/12/2019 48,00 1814/2019 Lançada
ISS 05/12/2019 48,00 1816/2019 Lançada
ISS 27/12/2019 24,00 1893/2019 Lançada
TOTAL   168,00