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Exercício: 2019
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	153	Data de lançamento:	10/01/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE PANFLETOS 29X21 CCOUCHE 150G SOBRE PRESSAO ALTA E PANFLETO 4X4 15X21 CCPUCHE 150G DENGUE	0,00	1.215,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2019	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE PANFLETOS 29X21 CCOUCHE 150G SOBRE PRESSAO ALTA E PANFLETO 4X4 15X21 CCPUCHE 150G DENGUE	1.215,00
10/01/2019	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE PANFLETOS 29X21 CCOUCHE 150G SOBRE PRESSAO ALTA E PANFLETO 4X4 15X21 CCPUCHE 150G DENGUE		1.215,00
23/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007362 PAGTO. REF. EMPENHO 153/2019 GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 8458			1.215,00
TOTAL		1.215,00	1.215,00	1.215,00
SALDO A PAGAR				0,00