Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1542 |
Data de lançamento: |
24/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Primeira Infancia Melhor - PIM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. A ABRIL DE 2019. |
0,00 |
1.472,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A ABRIL DE 2019. |
1.472,99 |
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| 24/04/2019 |
liquidado nesta data |
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1.472,99 |
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| 30/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000933
PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2019
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 |
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1.472,99 |
| TOTAL |
1.472,99 |
1.472,99 |
1.472,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
