Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AGENOR GAMBA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1607 |
Data de lançamento: |
24/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA A COZINHA DO CRAS. |
0,00 |
910,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA A COZINHA DO CRAS. |
910,75 |
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| 24/04/2019 |
EMEPNHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA A COZINHA DO CRAS. |
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910,75 |
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| 29/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1607/2019
AGENOR GAMBA - 2820 |
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910,75 |
| TOTAL |
910,75 |
910,75 |
910,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
