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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1624 Data de lançamento: 25/04/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS COM PAGAMENTO FATURA COMBUSTIVEL 0,00 351,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2019 DESPESAS COM PAGAMENTO FATURA COMBUSTIVEL 351,15
25/04/2019 DESPESAS COM PAGAMENTO FATURA COMBUSTIVEL 351,15
29/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002227 PAGTO. REF. EMPENHO 1624/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 351,15
TOTAL 351,15 351,15 351,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.