Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1628 |
Data de lançamento: |
25/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Adiantamento Sandra Vargas/Leticia Oliveira |
Órgão: |
SEC. FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAJEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2019 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAJEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
100,00 |
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25/04/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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100,00 |
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30/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1628/2019 - REF. ABRIL/2019
MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA - 32
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75,00 |
19/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1628/2019 - REF. JUNHO/2019
MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA - 32
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25,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.