| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 1645 | Data de lançamento: | 29/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAS PARA ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 75,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2019 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAS PARA ASSISTENCIA SOCIAL | 75,45 | ||
| 29/04/2019 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAS PARA ASSISTENCIA SOCIAL | 75,45 | ||
| 02/05/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1645/2019 MANO A MANO EMBALAGENS LTDA - 3324 | 75,45 | ||
| TOTAL | 75,45 | 75,45 | 75,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
