Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA 74302019034 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1669 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA CRAS/FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2018. |
0,00 |
14.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2019 |
TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2018. |
14.400,00 |
|
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| 06/05/2019 |
01 |
|
1.100,00 |
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| 09/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1669/2019 - REF. abril 2019
|
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|
1.100,00 |
| 29/05/2019 |
01 |
|
13.300,00 |
|
| 31/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1669/2019 - REF. MAIO/2019
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA 74302019034 - 8370
|
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|
1.200,00 |
| 02/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1669/2019 - REF. JUNHO
/2019
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA 74302019034 - 8370 |
|
|
1.200,00 |
| 31/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1669/2019 - REF. JULHO/2019
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA 74302019034 - 8370
|
|
|
1.200,00 |
| 21/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1669/2019 - REF. AGOSTO/2019
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA 74302019034 - 8370
|
|
|
1.200,00 |
| 17/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1669/2019 - REF.SETEMBRO 2019
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1.200,00 |
| 21/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1669/2019 - REF. OUTUBRO 2019
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1.200,00 |
| 22/11/2019 |
anular nesta data |
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-6.100,00 |
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| 22/11/2019 |
anular nesta data |
-6.100,00 |
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| TOTAL |
8.300,00 |
8.300,00 |
8.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
