Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1670 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DESPESAS COM SERVIÇOS PARA VERIFICAÇÃO DA PRESSAÕ DOS FILTROS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. |
0,00 |
1.526,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2019 |
EMPENHO DESPESAS COM SERVIÇOS PARA VERIFICAÇÃO DA PRESSAÕ DOS FILTROS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. |
1.526,88 |
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26/07/2019 |
01 |
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1.526,88 |
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26/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0011880
PAGTO. REF. EMPENHO 1670/2019
SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - 9094 |
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1.526,88 |
TOTAL |
1.526,88 |
1.526,88 |
1.526,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.