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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1687	Data de lançamento:	02/05/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Transporte Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AOS 7 ULTIMOS DIAS LETIVO DO MES DE ABRIL, REFERENTE A LINHA Nº4, CONFORME MEMORANDO SMEC N° 61/2019 EM ANEXO E TOMADA DE PREÇO N° 02/2019, CONTRATO Nº 32/2019.	0,00	2.438,02

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2019	EMPENHO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AOS 7 ULTIMOS DIAS LETIVO DO MES DE ABRIL, REFERENTE A LINHA Nº4, CONFORME MEMORANDO SMEC N° 61/2019 EM ANEXO E TOMADA DE PREÇO N° 02/2019, CONTRATO Nº 32/2019.	2.438,02
02/05/2019	EMPENHO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AOS 7 ULTIMOS DIAS LETIVO DO MES DE ABRIL, REFERENTE A LINHA Nº4, CONFORME MEMORANDO SMEC N° 61/2019 EM ANEXO E TOMADA DE PREÇO N° 02/2019, CONTRATO Nº 32/2019.		2.438,02
13/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000380, 000376 PAGTO. REF. EMPENHO 1687/2019 ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA - 8717			2.438,02
TOTAL		2.438,02	2.438,02	2.438,02
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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