| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
| Número do empenho: | 1693 | Data de lançamento: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.PROG. VIGILANCIA SANITARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Vigilancia em Saude Sanitaria e Epimedeologica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADO VIGILANCIA. | 0,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADO VIGILANCIA. | 95,00 | ||
| 02/05/2019 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADO VIGILANCIA. | 95,00 | ||
| 09/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1693/2019 MATEUS MANTELLI - ME - 8203 | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
