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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: NEUSA MARIA DELAI LAVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1715	Data de lançamento:	06/05/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROGRAMA CRAS/FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de serviços de orientação e atendimento de atividades sistemáticas e artesanato nas oficinas promovidas pelo CRAS com o público atendido pelo Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos, inscritos no Cad Único, beneficiários do Programa Bolsa	0,00	5.530,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2019	Contratação de serviços de orientação e atendimento de atividades sistemáticas e artesanato nas oficinas promovidas pelo CRAS com o público atendido pelo Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos, inscritos no Cad Único, beneficiários do Programa Bolsa	5.530,00
28/06/2019	01		5.530,00
02/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1715/2019 - REF.JUNHO /2019 NEUSA MARIA DELAI LAVA - 3327			790,00
03/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1715/2019 - REF.MAIO /2019 NEUSA MARIA DELAI LAVA - 3327			790,00
31/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1715/2019 - REF. JULHO/2019 NEUSA MARIA DELAI LAVA - 3327			790,00
21/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1715/2019 - REF. AGOSTO/2019 NEUSA MARIA DELAI LAVA - 3327			790,00
17/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1715/2019 - REF.SETEMBRO 2019 NEUSA MARIA DELAI LAVA - 3327			790,00
21/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1715/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 NEUSA MARIA DELAI LAVA - 3327			790,00
22/11/2019	anular nesta data		-790,00
22/11/2019	anular nesta data	-790,00
TOTAL		4.740,00	4.740,00	4.740,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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