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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI MÓVEL S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1723 Data de lançamento: 07/05/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DESPESAS COM PAGAMENTO FATURA TELEFONICA CONFORME FATURA EM ANEXO. 0,00 1.039,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2019 EMPENHO DESPESAS COM PAGAMENTO FATURA TELEFONICA CONFORME FATURA EM ANEXO. 1.039,30
07/05/2019 EMPENHO DESPESAS COM PAGAMENTO FATURA TELEFONICA CONFORME FATURA EM ANEXO. 1.039,30
31/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011550 PAGTO. REF. EMPENHO 1723/2019 OI MÓVEL S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 8677 1.039,30
TOTAL 1.039,30 1.039,30 1.039,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.