Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: OI MÓVEL S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1723 |
Data de lançamento: |
07/05/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO DESPESAS COM PAGAMENTO FATURA TELEFONICA CONFORME FATURA EM ANEXO. |
0,00 |
1.039,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2019 |
EMPENHO DESPESAS COM PAGAMENTO FATURA TELEFONICA CONFORME FATURA EM ANEXO. |
1.039,30 |
|
|
07/05/2019 |
EMPENHO DESPESAS COM PAGAMENTO FATURA TELEFONICA CONFORME FATURA EM ANEXO. |
|
1.039,30 |
|
31/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011550
PAGTO. REF. EMPENHO 1723/2019
OI MÓVEL S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 8677 |
|
|
1.039,30 |
TOTAL |
1.039,30 |
1.039,30 |
1.039,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.