Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1729 |
Data de lançamento: |
07/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.PROG. VIGILANCIA SANITARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Vigilancia em Saude Sanitaria e Epimedeologica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DE DESPESASDE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAISNA RECOLOCAÇÃO DE VIDORS POSTO SAUDE LINHA ARDENGHI |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2019 |
EMPENHO DE DESPESASDE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAISNA RECOLOCAÇÃO DE VIDORS POSTO SAUDE LINHA ARDENGHI |
480,00 |
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| 07/05/2019 |
EMPENHO DE DESPESASDE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAISNA RECOLOCAÇÃO DE VIDORS POSTO SAUDE LINHA ARDENGHI |
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480,00 |
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| 14/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1729/2019
JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES - 5613 |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
