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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCIO NOVELLO 81503210049

Dados do Empenho

Número do empenho:	1732	Data de lançamento:	08/05/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO DESPESAS COM SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR CABEÇOTE, SERVIÇO PLAINAR CABEÇOTE, SERVIÇO TROCAR SEDE CABEÇOTE E SERVIÇO LIMPAR E TIRAR RADIADOR, TOFOS SERVIÇOS REALIZADOS RETRO JCB SEC DE OBRAS	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2019	EMPENHO DESPESAS COM SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR CABEÇOTE, SERVIÇO PLAINAR CABEÇOTE, SERVIÇO TROCAR SEDE CABEÇOTE E SERVIÇO LIMPAR E TIRAR RADIADOR, TOFOS SERVIÇOS REALIZADOS RETRO JCB SEC DE OBRAS	1.500,00
08/05/2019	EMPENHO DESPESAS COM SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR CABEÇOTE, SERVIÇO PLAINAR CABEÇOTE, SERVIÇO TROCAR SEDE CABEÇOTE E SERVIÇO LIMPAR E TIRAR RADIADOR, TOFOS SERVIÇOS REALIZADOS RETRO JCB SEC DE OBRAS		1.500,00
14/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002240 PAGTO. REF. EMPENHO 1732/2019 MARCIO NOVELLO 81503210049 - 9079			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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