Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARIA EULINA BECK |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1735 |
Data de lançamento: |
09/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PARA PAGAMENTOS DE HONORARIOS SERVIÇOS DE PERICIA CONTABIL PRECATORIO Nº 0000714-33.2012.5.04.0541,CONFORME ATA DE JULGAMENTO EM ANEXO. |
0,00 |
3.754,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2019 |
EMPENHO PARA PAGAMENTOS DE HONORARIOS SERVIÇOS DE PERICIA CONTABIL PRECATORIO Nº 0000714-33.2012.5.04.0541,CONFORME ATA DE JULGAMENTO EM ANEXO. |
3.754,58 |
|
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| 14/05/2019 |
01 |
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3.754,58 |
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| 17/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1735/2019
MARIA EULINA BECK - 9092 DEBITADO FPM 10-04-2019 |
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3.754,58 |
| TOTAL |
3.754,58 |
3.754,58 |
3.754,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
